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滁州市教育体育局2017年部门决算情况

发布日期:2018-09-18 来源:财务科 阅读:

第一部分  滁州市教育体育局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省教育体育工作方针政策和法律法规,拟订全市有关教育体育的规范性文件并监督实施;统筹规划、协调指导全市教育体育体制等方面的改革;研究全市教育体育改革和发展战略,拟订并组织实施全市教育体育事业发展规划及年度计划。

(二)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革;负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作,规划和指导基础教育教学改革,全面实施素质教育;统筹和指导各级各类学校艺术教育工作。

(四)指导教育督导工作,负责组织对中等及以下教育的督导检查工作,指导基础教育、职业教育发展水平、质量的监测工作。

(五)统筹和指导全市职业教育的发展与改革,指导中等职业教育教学和教学评估工作,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作;负责除师范、卫生类以外的普通中专学校的管理工作。

(六)负责本部门教育体育经费的统筹管理,提出市级财政预算内教育体育经费、教育附加及其他由市统筹使用的教育体育经费的安排计划;参与拟订教育体育经费筹措、拨款、教育体育基建投资相关制度;统计并监测全市教育体育经费的筹措和使用情况;编制局直属事业单位经费预决算;指导义务教育经费保障机制改革和中等职业学校家庭经济困难学生资助工作;指导全市教育体育项目基本建设。

(七)指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设,负责直属学校思想政治、德育工作和精神文明建设工作;指导各级各类学校开展国防教育、法制教育、环境教育、民族团结教育等各类专题教育工作。

(八)统筹和指导全市各级各类学校的安全稳定及卫生工作,负责直属学校安全稳定及卫生工作;负责全市体育运动和体育经营活动安全的监督管理工作;负责本市行政区域内教育体育系统所属学校和学生在校活动的安全监督管理工作,做好应急管理工作。

(九)主管全市教师和体育人才工作,贯彻实施各级各类教师资格标准,统筹规划和指导全市教师、教育管理干部和体育人才队伍建设工作;指导教育体育系统人事制度改革工作;组织、指导和协调全市中小学、中等职业学校教师继续教育和教育体育干部培训工作,指导全市中小学、幼儿园教师资格认定,负责全市高中、中等职业学校教师资格和中等职业学校实习指导教师资格认定,组织管理全市教师资格考试、定期注册、职称评审工作;负责直属事业单位机构编制和人事管理工作;负责直属事业单位的领导班子建设。

(十)组织全市各级各类教育考试工作;负责全市高中阶段教育招生考试工作;指导义务教育、学前教育入学工作;负责中等及以下教育的学籍学历管理工作。

(十一)组织指导教育体育系统的对外交流与合作。

(十二)加强体育公共服务,推动多元化体育服务体系建设。负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;负责对公共体育设施的监督管理。

(十三)指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置,组织重大体育竞赛,指导优秀运动项目队建设,协调运动员社会保障工作。统筹和指导各级各类学校的体育工作,指导和推进全市青少年体育工作。

(十四)指导协调体育产业发展,规范体育服务管理,推动体育标准化建设。负责体育彩票销售管理。

(十五)组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十六)贯彻国家语言文字工作方针政策,协调指导全市语言文字工作,指导普通话推广工作。

(十七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门设置

从决算单位构成看,滁州市教育体育局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,户数无增减变动。

纳入滁州市教育体育局2017年度部门决算编制范围的单位共8个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

滁州市教育体育局本级

2

安徽省滁州中学

3

 

 

 

滁州市第二中学

4

滁州市实验中学

5

安徽广播电视大学滁州分校

6

滁州市青少年科技文化活动中心

7

 

滁州市体育职业学校

8

滁州体育馆

 

       第二部分  滁州市教育体育局2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计29336.87万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计29336.87万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加5126.48万元,增长21.17%,主要原因:财政提高保障水平,加大对教育体育事业投入。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计28046.63万元,其中:财政拨款收入22935.80万元,占81.78%;上级补助收入151.9万元,占0.54%;事业收入4186.72万元,占14.93%;其他收入772.21万元,占2.75%

三、支出决算情况说明

本年支出合计26686.77万元,其中:基本支出21620.45万元,占81.02%;项目支出4815.28万元,占18.04%;上缴上级支出251.03万元,占0.94%

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计24140.44万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计24140.44万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3976.09万元,增长19.72%,主要原因:财政提高保障水平,加大对教育体育事业投入。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入22038.15万元,占本年收入的96.09%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加3927.95万元,增长21.69%。主要原因:财政提高保障水平,加大对教育体育事业投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出20974.24万元,占本年支出的96.18%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3795.90万元,增长22.10%。主要原因:财政提高保障水平,加大对教育体育事业投入。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出20974.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2395.36万元,占11.42%教育(类)支出14270.23万元,占68.04%文化教育与传媒(类)支出504.45万元,占2.41%社会保障和就业(类)支出2254.23万元,占10.75%医疗卫生与计划生育(类)支出443.02万元,占2.11%城乡社区(类)支出2万元,占0.01%资源勘探信息等(类)支出2万元,占0.01%住房保障(类)支出1096.56万元,占5.23%其他(类)支出6.40万元,占0.03%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12866.84万元,支出决算为20974.24万元,完成年初预算的163.01%。决算数大于预算数的主要原因一是财政落实工资福利政策,追加增人增资经费;二是教育费附加专项资金纳入财政总预算管理,未列入部门预算。其中基本支出17317.88万元,占82.57%;项目支出3656.35万元,占17.43%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)人力资源事务(款)政府特殊津贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.80万元,决算数大于预算数的主要原因是省级财政追加教师省政府特殊津贴(财社〔20171050号文件);

2一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.10万元,决算数大于预算数的主要原因是市级财政追加引进高层次急需人才专项经费;

3一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因是市级财政追加2017年度文化强市建设专项资金;

4一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2376.46万元,决算数大于预算数的主要原因是财政落实工资福利政策,追加教育体育部门人员经费;

5教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项),年初预算为401.84万元,支出决算为602.66万元,完成年初预算的149.98%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加增人增资经费;

6教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项),年初预算为1012.68万元,支出决算为1051.24万元,完成年初预算的103.81%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加义务教育均衡发展督导经费;

7育(类)普通教育(款)初中教育(项),年初预算为339.49万元,支出决算为351.11万元,完成年初预算的103.42%,决算数大于预算数的主要原因一是财政追加增人增资经费,二是财政追加滁州市体育职业学校职工死亡抚恤金及丧葬费;

8教育(类)普通教育(款)高中教育(项),年初预算为6743.67万元,支出决算为8668.05万元,完成年初预算的128.54%,决算数大于预算数的主要原因一是财政追加增人增资经费,二是财政追加取消高中择校费政策性补助;

9教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项),年初预算为0万元,支出决算为8.79万元,决算数大于预算数的主要原因是当年支出使用上年结转结余资金;

10教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项),年初预算为0万元,支出决算为17万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加职业教育专项经费;

11教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项),年初预算为328.09万元,支出决算为337.76万元,完成年初预算的102.95%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加增人增资经费;

12教育(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项),年初预算为0万元,支出决算为2541.02万元,决算数大于预算数的主要原因是教育费附加专项资金纳入财政总预算管理,未列入部门预算;

13教育(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项),年初预算为0万元,支出决算为482.28万元,决算数大于预算数的主要原因是教育费附加专项资金纳入财政总预算管理,未列入部门预算;

14教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项),年初预算为0万元,支出决算为97.8万元,决算数大于预算数的主要原因是教育费附加专项资金纳入财政总预算管理,未列入部门预算;

15教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项),年初预算为0万元,支出决算为112.52万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加校园安保经费;

16文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项),年初预算为131.32万元,支出决算为128.65万元,完成年初预算的97.97%,决算数小于预算数的主要原因是财政按规定压减了体育一般公用支出;

17文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(项),年初预算为90万元,支出决算为90万元,完成年初预算的100%

18文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项),年初预算为0万元,支出决算为61.80万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加2017年大型体育场馆免费低收费开放中央补助资金;

19文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项),年初预算为224万元,支出决算为224万元,完成年初预算的100%

20社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为2098.89万元,支出决算为1875.85万元,完成年初预算的89.37%,决算数小于预算数的主要原因是自11月份开始退休人员的退休费由社保统一发放;

21社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为274.1万元,支出决算为253.24万元,完成年初预算的92.39%,决算数小于预算数的主要原因是自11月份开始退休人员的退休费由社保统一发放;

22社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0万元,支出决算为125.14万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加社会保障方面的支出;

23医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加计划生育管理方面的支出;

24医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为16.55万元,支出决算为16.55万元,完成年初预算的100%

25医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为407.81万元,支出决算为407.81万元,完成年初预算的100%

26医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为18.16万元,支出决算为18.16万元,完成年初预算的100%

27城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项),年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加城管及文明创建经费;

28资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加安全目标管理经费;

29住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为780.24万元,支出决算为780.24万元,完成年初预算的100%;

30住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为0万元,支出决算为316.32万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加2017年提租补贴;

31其他(类)其他支出(款)其他支出(项),年初预算为0万元,支出决算为6.4万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加滁州体育馆建设项目管理经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出17317.88万元,其中人员经费15868.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1449.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余140.97万元,本年收入897.65万元,本年支出834万元,年末结转和结余204.62万元。具体情况说明如下:

1. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项),年初预算为650万元,支出决算数为804.92万元,完成年初预算的123.83%,决算数大于预算数的主要原因是当年支出使用上年结转资金;

2. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项),年初预算为0万元,支出决算数为29.08万元,决算数大于预算数的主要原因是滁州市青少年科技文化活动中心当年支出使用上年结转资金;

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度,滁州市教育体育局机关运行经费449.66万元,比2016年增加83.67万元,增长22.86%,主要原因是财政增加了专项业务活动保障经费,主要用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2017年度,滁州市教育体育局政府采购支出总额2748.76万元,其中:政府采购货物支出1202.78万元,政府采购工程支出1086.21万元,政府采购服务支出459.77万元。授予中小企业合同金额281.04万元,占政府采购支出总额10.22%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,滁州市教育体育局共有车辆11辆,其中一般公务用车8辆、其他用车3辆;单价50万元以上的通用设备3台(套),单价100万以上的专用设备0台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,滁州市教育体育局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金19121.22万元。评价结果显示,各项目均能按进度实施,推动城区教育全面发展,紧跟当前教育发展新形势,为人民群众提供更优质的教育资源,全面提高教育教学质量。市直学校运转经费、校园文化建设及教学研究均达到100%完成率。普通高中学校国家助学金按时足额打卡发放,建档立卡贫困户家庭学生资助全覆盖,宏志生补助项目让品学兼优的学生生活得到保障,并减轻了学生家庭负担,以上项目均已达到预期绩效目标。

滁州市教育体育局本级及七个下属单位,均对本部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,各部门总体支出均能做到“三公经费”只减不增,助学金及时、足额发放,固定资产利用率增加,学校办学满意度增加,有效保障了教育体育事业的发展,达到了预期总目标。

 第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  滁州市教育体育局2017年部门决算表

详见附表:

附表1-收入支出决算总表.xlsx

附表2-收入决算表.xlsx

附表3-支出决算表.xlsx

附表4-财政拨款收入支出决算总表.xlsx

附表5-一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

附表6-一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.xlsx

附表7-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

|责任总编:王兴娥