关于2018年度决算绩效情况说明

项目名称

2018年教育专项资金

主管部门

实施单位

滁州市教育体育局

项目资金                    （万元）

年初预算数（A）

全年执行数（B）

分值（10分）

执行率（B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额：

17466

16766

10

96%

9.6

执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。

    其中：财政拨款

17466

16766

10

96%

9.6

          其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

完成五中城南九年一贯制学校可行性报告,图审、水电网改造等基础设施工程设计；完成滁州中学信息楼及附属设施、篮球场及附属设施维修改造及班主任及教师培训工作。实验中学对初中部原学生公寓红楼、白楼危房进行拆除，并对危房拆除后的场地新建停车场，教学楼瓷砖及乳胶漆修复，实验楼体育馆综合楼屋面防水等校园常规维修改造项目进行科学规划与设计。全市职教技能大赛目标是以赛促训，全面提高全市中职学校学生专业能力，在2017年省赛基础上，确保省赛总分第三名力争第二名。实施智慧校园管理平台项目建设，建成300所市级信息化试点校和数字化校园示范学校。建设智慧校园“云资源数字图书馆”项目，通过资源平台实现图书资源的共享，满足现代信息技术条件下教育教学的需求，为师生获取资源开拓更加广阔的空间。完成无线网络覆盖、IP电话、一卡通系统、计算机教室、多媒体教室升级改造、录播教室、信息发布系统、多媒体系统运维、智慧校园软件应用系统建设。完成教师继续教育年度培训计划，提升教师专业素质水平。

完成五中城南九年一贯制学校可行性报告,图审、水电网改造等基础设施工程设计。东坡路初中建设工程项目的投入使用，新增了公办教育布点，提升了学校的办学形象，办学品位，受到学生、家长及社会各界人士的一致好评。滁州中学篮球场及附属设施维修改造因天气等因素影响，完成51%，其余目标均已完成。实验中学对初中部原学生公寓红楼、白楼危房进行了拆除，并对危房拆除后的场地新建停车场，教学楼瓷砖及乳胶漆修复完毕，实验楼体育馆综合楼屋面防水等校园常规维修改造项目进行科学规划与设计。2018年6月份，按照市创建办及市教体局创城办的要求，作为文明创建示范校，积极对标梳理补短板，按照高标准的文明创建要求，经集体研究将琅琊打到老围墙拆除重做，教职工电动自行车钢构停车棚信件，校园补绿等新增项目纳入本次校园维修改造工程之中。全市各中等职业学校以大赛为抓手，全面提高学生专业能力，获得明显效果。2018年省赛获得总分全省第二名成绩。智慧校园管理平台项目建设，的市级信息化试点校和数字化校园示范学校。建设智慧校园“云资源数字图书馆”项目，通过资源平台实现图书资源的共享，满足现代信息技术条件下教育教学的需求，为师生获取资源开拓更加广阔的空间。无线网络覆盖、IP电话、一卡通系统、计算机教室、多媒体教室升级改造、录播教室、信息发布系统、多媒体系统运维、智慧校园软件应用系统项目正在审计中。教师继续教育年初培训计划全面完成，教师业务水平得到有效提升。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产
出
指
标(50分)

数量指标

指标1：完成东坡路初中校舍建设

3

100%

100%

完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

3

指标2：可行性报告、设计图审、水电网改造等基础设施工程

3

100%

100%

3

指标3：核心机房升级改造、数据中心建设、多媒体系统运维、智慧校园软件应用、智慧课堂、33所中小学试点校

4

100%

100%

3

指标4：举行五场市赛，共45项比赛，全市参赛学生743人。

4

100%

100%

4

质量指标

指标1：工程质量验收合格率

4

100%

100%

1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4

指标2：以应用为核心，统一规划软件、硬件、资源、培训等。注重新建项目与已有软硬件的整合；注重校应用与市、区统配应用的整合

4

100%

100%

4

指标3：骨干教师培训100%合格，全员培训顺利完成。

4

骨干培训班学员合格率100%，教师队伍100%参训。

骨干培训班学员合格率100%，教师队伍100%参训。

3

时效指标

指标1：完成东坡路初中校舍建设

4

100%

100%

4

指标2：完成完成市赛选拔、组织省赛参赛工作

4

100%

100%

4

指标3：全面建设智慧校园为核心，建设支撑全校办公管理、教学管理、教务管理、后勤管理的智慧校园基础开放平台

3

100%

100%

3

指标4：按时完成培训工作

4

100%

100%

3

成本指标

指标1：完成3250万元

3

100%

97%

2

指标2：以批准预算为准。

3

100%

100%

3

指标3：省内人均培训成本280元/天，省外人均培训成本700-800元/天

3

省内人均培训成本280元/天，省外人均培训成本700-800元/天

省内人均培训成本280元/天，省外人均培训成本700-800元/天

3

效
益
指
标(30分)

经济效益
指标

指标1：建成能够带动周边商业经济

2

长期性

长期性

1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

2

指标2：满足2400名适龄学生入学

2

60%

60%

2

指标3：改善学校环境，促进学校发展

2

100%

100%

2

指标4：促进学校信息化建设发展

2

100%

100%

2

指标5：促进教师队伍业务能力提升

2

100%

100%

2

社会效益
指标

指标1：能够解决周边学生入学问题。

2

100%

100%

2

指标2：满足周边部分孩子入学

2

60%

60%

2

指标3：产生社会效益

2

100%

100%

2

指标4： 以互联网建设技术为依托，建设支撑学校资源共建、共享及为学生日常学习提供资源的校园学习服务平台。

2

100%

100%

2

指标5：教育教学水平提高

2

教育教学水平提高

教育教学水平提高

2

指标6：提高中职学生专业水平、动手能力，加强就业能力

2

中职学生专业知识能力提高

中职学生专业知识能力提高

生态效益
指标

指标1：整合周边资源，改善区域环境

1

100%

100%

2

指标2：逐步带动周边房地产等经济发展

1

100%

100%

1

指标3：生态环境更好

1

100%

100%

2

可持续影响
指标

指标1：能够持续解决周边儿童入学，对本区域经济起到促进且可持续发展。

1

长期性

长期性

1

指标2：满足周边部分孩子入学，为家长解决后顾之忧

1

100%

100%

1

指标3：加快工程进度

1

100%

100%

1

指标4：以促进家校沟通，团结家校教育合作为契机，建设支撑家庭教育与学校教育相结合为学生提供全方位成长服务的家校沟通平台。

1

100%

100%

1

指标5：教育教学质量提升

1

教育教学质量提升

教育教学质量提升

1

满意度指标（10分）

服务对象
满意度指标

指标1：电话回访、社会调查

2

90%

90%

同效益指标得分计算方式。

2

指标2：服务对象满意度

2

100%

100%

2

指标3：增强学生动手实践能力，加强专业教室建设，如数字化综合实验室、通用技术实验室、计算机教室、录播教室、便携式录播系统等，培养学生面向未来的数字化动手实践能力。

3

100%

100%

3

指标4：受训学员满意度

3

80%

80%

3

单位自评总分:95.6

项目名称

滁城普惠性民办幼儿园生均补贴资金

主管部门

滁州市教育体育局

实施单位

滁州市教育体育局

项目资金                    （万元）

年初预算数（A）

全年执行数（B）

分值（10分）

执行率（B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额：

300

531.9

10

177.30%

10

执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。

    其中：财政拨款

300

531.9

10

177.30%

10

          其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

通过实施生均补贴，引导民办园提供普惠性服务，有效增加普惠性民办幼儿园数量，到2020年，使滁城普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例）达到80%以上。

通过实施生均补贴，引导民办园提供普惠性服务，有效增加普惠性民办幼儿园数量，到2018年底，使滁城普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例）达到70%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产
出
指
标(50分)

数量指标

指标1：使普惠性民办园总数达25所以上

10

25

5

完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

5

指标2：滁城普惠性幼儿园覆盖率80%以上

10

80%

70%

9

质量指标

普惠性民办园估质量达标率

10

100%

100%

1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

时效指标

新增的普惠性民办园每年8月份前完成认定、公示

10

100%

100%

10

成本指标

相对于新建公办园成本节约率

10

90%

90%

10

效
益
指
标(30分)

经济效益
指标

有利于吸引省内外财团或教育集团来我市投资兴办高质量、集团化的普惠性民办园。

10

达成预期指标

达成预期指标

1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

社会效益
指标

新增普惠性幼儿学位数

10

1400左右

1400左右

10

生态效益
指标

民办园普惠性服务率

5

65%

45%

4

可持续影响
指标

扶持政策对民办园的吸引率

5

80%

60%

4

满意度指标（10分）

服务对象
满意度指标

普惠性民办园服务对象满意度

10

100%

100%

同效益指标得分计算方式。

10

单位自评总分                92

项目名称

参加安徽省第十四届运动会

主管部门

滁州市教育体育局

实施单位

滁州市教育体育局

项目资金                    （万元）

年初预算数（A）

全年执行数（B）

分值（10分）

执行率（B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额：

240

205.58

10

85.66%

8.6

执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。

    其中：财政拨款

240

205.58

10

85.66%

8.6

 其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：安徽省“十四运”金牌总数100枚，银牌20枚，铜牌40枚，总分3000分。
目标2：安徽省十四运总分全省排名保七争六冲五。
目标3：专项资金合理使用。
目标4：积极推动体育事业的发展，提升城市影响力。

目标1完成情况：安徽省“十四运”获得金牌总数105.1枚，银牌26枚，铜牌41枚，总分3024分
目标2完成情况：安徽省十四运总分排名全省第五。
目标3完成情况：专项资金得到有效利用，专款专用。
目标4完成情况：圆满完成十四运比赛任务，既推动了体育文化的传播和发展，也提升了滁城的知名度和美誉度。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产
出
指
标(50分)

数量指标

安徽省“十四运”奖牌总数及总分。

20

安徽省“十四运”金牌总数100枚，银牌20枚，铜牌40枚，总分3000分。

安徽省“十四运”获得金牌总数105.1枚，银牌26枚，铜牌41枚，总分3024分

完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

20

质量指标

省十四运总分全省排名

10

省十四运总分全省排名保七争六冲五

安徽省十四运总分
排名全省第五

1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

时效指标

绩效评价

10

按时完成绩效评价工作

已按时完成绩效
评价工作

10

成本指标

严控控制预算

10

做到预算不超支

未超出预算

10

效
益
指
标(30分)

经济效益
指标

专项资金使用

10

专项资金得到有效利用

资金合理安排，做到专项资金专款专用

1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

社会效益
指标

推动全市体育事业的传播和发展

10

积极推动体育事业的发展，提升城市影响力

圆满完成十四运比赛
任务，既推动了体育文化的传播和发展，也提升了滁城的知名度和美誉度

8

生态效益
指标

节约能源

5

降低能源消耗

节能减排

4

可持续影响
指标

体育事业持续发展，提升我市竞技体育的综合实力

5

继续加强体育强市建设，
推动全市体育事业的可持续发展，体育综合实力进一步提升

体育事业各项工作有序开展，竞技体育综合实力进一步提升

5

满意度指标（10分）

服务对象
满意度指标

全市体育工作者

10

100%

100%

同效益指标得分计算方式。

10

单位自评总分                                                 95.6

项目名称

教育科研工作

主管部门

滁州市教育体育局

实施单位

滁州市教育体育局

项目资金                    （万元）

年初预算数（A）

全年执行数（B）

分值（10分）

执行率（B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额：

65

56.68

10

87%

8.7

执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。

    其中：财政拨款

65

56.68

10

87%

8.7

    其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：推进新课程改革
目标2：提升教师专业素养
目标3：提高教育教学质量

目标1完成情况：组织开展全市各类教科研活动，全面推进新课程改革，成效显著。
目标2完成情况：举办和组织参加教研业务会议、学习和培训，加强课题研究，教师的专业能力和业务水平不断提升。
目标3完成情况：加强教学视导和教学质量评价，教育教学质量再上新台阶。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产
出
指
标(50分)

数量指标

组织教师培训

5

20000人次

23915人次

完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

5

外出观摩学习

5

80人次

80人次

5

各类教育教学评选竞赛活动

4

28项

28项目

4

质量指标

培训合格率

4

95%

96%

1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4

检测通过率

4

95%

95%

4

省级获奖数量和质量

4

全省前列

全省前列

4

时效指标

评选完成时间

4

2019年12月

2019年12月

4

观摩学习完成时间

4

2019年12月

2019年12月

4

评选竞赛完成时间

4

2019年12月

2019年12月

4

成本指标

教师专业能力提升

4

25万元

16.83万元

3

外出会议观摩学习

4

15万元

15.4万元

4

评选竞赛活动

4

25万元

24.45万元

3

效
益
指
标(30分)

经济效益
指标

1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

社会效益
指标

推进新课程改革

5

推进新课程改革

推进新课程改革

4

提升教师专业素养

5

提升教师专业素养

提升教师专业素养

5

提高教育教学质量

5

提高教育教学质量

提高教育教学质量

5

可持续影响
指标

教育教学质量持续提高

5

教育教学质量持续提高

教育教学质量持续提高

5

教师业务能力不断提升

5

教师业务能力不断提升

教师业务能力不断提升

4

教学改革不断推进

5

教学改革不断推进

教学改革不断推进

4

满意度指标（10分）

服务对象
满意度指标

教师满意度

4

95%

95%

同效益指标得分计算方式。

4

学生满意度

3

95%

95%

3

学校满意度

3

95%

95%

3

单位自评总分  93.7分

项目名称

运动员伙食补助

主管部门

滁州市教育体育局

实施单位

滁州市体育职业学校

项目资金                    （万元）

年初预算数（A）

全年执行数（B）

分值（10分）

执行率（B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额：

156

156

10

1

10

执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。

  其中：财政拨款

156

156

10

1

10

       其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：完成项目队的组建和充实学生人数。
目标2：通过国家高水平基地大纲考核，达到参赛标准。

目标1完成情况：组建10个项目队，达到参赛人数。
目标2完成情况：通过国家高水平基地大纲考核，达到参赛指标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产
出
指
标(50分)

数量指标

运动员惠及率

5

惠及率100%

惠及率100%

完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

5

培养运动员人数

5

培养运动员人数190人

培养运动员人数超190人

5

质量指标

为省队输送优秀体育后备人才

5

为省队输送优秀体育后备人才达到全省排名前3名。

为省队输送优秀体育后备人才达到全省排名前3名。

1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

5

改善学生生活水平，增强运动员身体素质。

5

通过国家高水平基地大纲考核要求，达到参赛标准

80%运动员达到考核标准

4

加强运动员营养供给，提高身体素质。

时效指标

运动员伙食补助发放时间

15

是否准时发放

按月发放10/12*15

14

3、4月未能按时发放

成本指标

运动员伙食补助按年度成绩分配发放

15

前三名每月600元，4-8名400元，其他每月300元

80%住校生按标准发放，走读生减半，重点运动员按每月600元。80%*15

14

发放制度变更未及时上报。

效
益
指
标(30分)

经济效益
指标

 资金使用情况

10

资金合理安排，做到专款专用

资金合理安排，做到专款专用，无挤占，无截留，挪用。

1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

社会效益
指标

减轻学生家庭负担，改善学生生活水平，提高运动成绩，提升城市影响力

10

减轻学生家庭负担，达到改善学生生活水平，提高运动成绩，提升城市影响力

完成目标

10

可持续影响
指标

制度建设

5

制度建设是否完善

职责清晰，运行有序

4

制度需进一步完善

适应运动员身心发展要求

5

是否适应运动员身心发展要求

适应运动员身心发展要求

5

满意度指标（10分）

服务对象
满意度指标

运动员，家长投诉率，投诉次数

10

运动员，家长投诉率为零，投诉次数为零。

运动员，家长投诉率为零，投诉次数为零。

同效益指标得分计算方式。

10

单位自评总分

96